Obsah
Rozpočet Plasy
15,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 222 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 807 365 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 063 384 Kč |
| Čerpání | 94,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 500 000 | 6 288 725 | 6 122 544 | 97,36 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 612 000 | 1 618 230 | 1 552 568 | 95,94 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 585 000 | 587 262 | 563 437 | 95,94 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 550 000 | 586 942 | 555 202 | 94,59 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 400 000 | 358 500 | 271 969 | 75,86 |
| Nákup ostatních služeb | 395 000 | 737 000 | 736 505 | 99,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 271 500 | 241 236 | 88,85 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 | 183 500 | 183 051 | 99,76 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 127 817 | 85,21 |
| Služby elektronických komunikací | 130 000 | 132 000 | 117 619 | 89,11 |
| Poštovní služby | 110 000 | 110 000 | 109 802 | 99,82 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 | 100 000 | 93 944 | 93,94 |
| Plyn | 100 000 | 100 000 | 84 859 | 84,86 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 213 000 | 158 429 | 74,38 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 100 000 | 137 500 | 135 818 | 98,78 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 181 440 | 181 440 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 170 180 | 169 530 | 99,62 |
| Cestovné | 80 000 | 73 870 | 64 100 | 86,77 |
| Odměny za užití počítačových programů | 65 000 | 65 000 | 64 810 | 99,71 |
| Nespecifikované rezervy | 50 000 | 7 972 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 206 890 | 200 725 | 97,02 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 21 266 | 42,53 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000 | 82 925 | 82 924 | 100,00 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 | 33 500 | 27 059 | 80,77 |
| Pohoštění | 30 000 | 20 000 | 13 847 | 69,24 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 30 000 | 30 000 | 27 700 | 92,33 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 88,00 |
| Nájemné | 20 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 8 599 | 43,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 4 446 | 44,46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 1 922 | 19,22 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 77 429 | 67 299 | 86,92 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 500 | 100 | 20,00 |
| Stavby | 0 | 17 000 | 16 453 | 96,78 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 99 500 | 34 364 | 34,54 |
| Celkem | 12 222 000 | 12 807 365 | 12 063 384 | 94,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
