Obsah
Rozpočet Plasy
4,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 677 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 546 201 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 285 953 Kč |
| Čerpání | 92,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 661 000 | 1 806 605 | 1 649 623 | 91,31 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 412 000 | 432 112 | 431 343 | 99,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 | 156 927 | 156 533 | 99,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 120 000 | 203 672 | 157 579 | 77,37 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 58 000 | 54 423 | 93,83 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 61 070 | 60 473 | 99,02 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000 | 48 000 | 47 687 | 99,35 |
| Opravy a udržování | 25 000 | 95 685 | 95 620 | 99,93 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 96,80 |
| Teplo | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 37 370 | 37 353 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 8 000 | 84 350 | 84 310 | 99,95 |
| Cestovné | 8 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 | 3 000 | 2 733 | 91,10 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000 | 4 000 | 3 583 | 89,58 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 | 2 500 | 1 990 | 79,60 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 38 510 | 38 460 | 99,87 |
| Dopravní prostředky | 0 | 437 900 | 438 700 | 100,18 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 6 000 | 5 953 | 99,22 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 500 | 230 | 46,00 |
| Celkem | 2 677 000 | 3 546 201 | 3 285 953 | 92,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
